Как зарегистрировать ИП для торговли на маркетплейсах: пошаговый гайд с чек-листом
Как и зачем начинающим селлерам регистрироваться для работы на маркетплейсах, как сделать это выгодно и какую форму налогообложения выбрать.
Все это разбираем сегодня в этой статье.
Все это разбираем сегодня в этой статье.
Первый шаг, который должен сделать начинающий предприниматель, — зарегистрировать бизнес.
Какие формы работы вообще существуют:
— Самозанятость — подходит мастерам, производящим изделия ручной работы: украшения (без драгоценных камней и металлов), шкатулки, статуэтки, текстильные и вязаные изделия, не требующие маркировки в системе Честный знак. Подробнее об этом читайте в статье.
— ИП — наиболее оптимальное решение: можно торговать как продукцией собственного производства, так и заниматься перепродажей любых товаров (разрешенных для продажи на маркетплейсах).
— ООО — подойдет тем предпринимателям, которые запускают совместный бизнес. Такой формат предусматривает больше сложностей, связанных с налоговой отчетностью, но позволяет иметь больший финансовый оборот, чем ИП и самозанятость.
— Самозанятость — подходит мастерам, производящим изделия ручной работы: украшения (без драгоценных камней и металлов), шкатулки, статуэтки, текстильные и вязаные изделия, не требующие маркировки в системе Честный знак. Подробнее об этом читайте в статье.
— ИП — наиболее оптимальное решение: можно торговать как продукцией собственного производства, так и заниматься перепродажей любых товаров (разрешенных для продажи на маркетплейсах).
— ООО — подойдет тем предпринимателям, которые запускают совместный бизнес. Такой формат предусматривает больше сложностей, связанных с налоговой отчетностью, но позволяет иметь больший финансовый оборот, чем ИП и самозанятость.
ИП
Как мы выяснили выше, физлица не могут стать селлерами, торговать можно только индивидуальным предпринимателям, организациям и самозанятым. Начиная свой бизнес-путь на маркетплейсах, большинство выбирают между самозанятостью и ИП.
Во многом эти модели схожи: минимум документов и отчетности, а при необходимости закрыть бизнес достаточно просто.
Но все же есть и ощутимая разница. В первую очередь в масштабе бизнеса. Если самозанятым разрешено продавать только товары собственного производства, то индивидуальный предприниматель может расширить свой ассортимент, перепродавая товары других производителей.
И это, конечно, помогает прийти к большим результатам: бОльшие обороты — бОльшие доходы.
Во многом эти модели схожи: минимум документов и отчетности, а при необходимости закрыть бизнес достаточно просто.
Но все же есть и ощутимая разница. В первую очередь в масштабе бизнеса. Если самозанятым разрешено продавать только товары собственного производства, то индивидуальный предприниматель может расширить свой ассортимент, перепродавая товары других производителей.
И это, конечно, помогает прийти к большим результатам: бОльшие обороты — бОльшие доходы.
Чем можно торговать на маркетплейсах, выбирая самозанятость?
Например, самодельные украшения, но перепродавать чужие украшения — нет. Только то, что вы лично производите.
Ну и еще один минус самозанятости — годовой доход — не может превышать 2,4 млн рублей.
Например, самодельные украшения, но перепродавать чужие украшения — нет. Только то, что вы лично производите.
Ну и еще один минус самозанятости — годовой доход — не может превышать 2,4 млн рублей.
товары wildberries
ИП же может продавать свои собственные самодельные украшения, либо заключить контракт с подрядчиком для перепродажи их изделий. Ограничений ни на ассортимент, ни на годовой доход в данном случае нет.
Если сравнить ИП и ООО — во втором случае нужно ежемесячно сдавать отчетность, платить НДС в размере 20%. И лучше, чтобы этим занимался специально обученный человек. Самому, не имея нужных знаний, разобраться в этих вопросах не так просто.
Если сравнить ИП и ООО — во втором случае нужно ежемесячно сдавать отчетность, платить НДС в размере 20%. И лучше, чтобы этим занимался специально обученный человек. Самому, не имея нужных знаний, разобраться в этих вопросах не так просто.
Разница между ИП и самозанятостью наглядно:
Что можно продавать ИП: Любые товары
Что можно продавать самозанятым: Товары собственного производства
Отчетность для ИП: Декларация по УСН раз в год — если нет сотрудников.
Справка 6-НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения по физлицам и ЕФС-1 — если есть сотрудники
Отчетность для самозанятых: нет
Наем сотрудников ИП: Можно по трудовому договору.
Наем сотрудников самозанятым: Можно, но нельзя по трудовому договору
Ограничения по доходу ИП: Нет
Ограничения по доходу самозанятым: 2.4 млн руб в год
Минимальный первоначальный капитал ИП и самозанятых: 0.
Документы при регистрации ИП: Заявление, паспорт, СНИЛС
Документы при регистрации самозанятости: Паспорт
Можно ли работать с партнерами ИП: Нет
Можно ли работать с партнерами самозанятым: Да
ИП можно работать по моделям: FBY, FBS, Экспресс, DBS
Самозанятым можно работать по моделям: FBS, Экспресс, DBS
Что можно продавать ИП: Любые товары
Что можно продавать самозанятым: Товары собственного производства
Отчетность для ИП: Декларация по УСН раз в год — если нет сотрудников.
Справка 6-НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения по физлицам и ЕФС-1 — если есть сотрудники
Отчетность для самозанятых: нет
Наем сотрудников ИП: Можно по трудовому договору.
Наем сотрудников самозанятым: Можно, но нельзя по трудовому договору
Ограничения по доходу ИП: Нет
Ограничения по доходу самозанятым: 2.4 млн руб в год
Минимальный первоначальный капитал ИП и самозанятых: 0.
Документы при регистрации ИП: Заявление, паспорт, СНИЛС
Документы при регистрации самозанятости: Паспорт
Можно ли работать с партнерами ИП: Нет
Можно ли работать с партнерами самозанятым: Да
ИП можно работать по моделям: FBY, FBS, Экспресс, DBS
Самозанятым можно работать по моделям: FBS, Экспресс, DBS
Наша компания Resellup уже больше 2 лет успешно работает на маркетплейсах. Только за 2023 год основатель компании Максим Воробьев вместе с 70+ партнерами сделали на WB оборот в 2,5 млрд рублей. И ни разу не запускали ни одной рекламной кампании, только на органике маркетплейсов и без оптовых закупок товара.
И все это благодаря уникальной методике, по которой мы развиваемся на маркетплейсах.
И все это благодаря уникальной методике, по которой мы развиваемся на маркетплейсах.
Здесь вы можете узнать больше о нашем методе и продажах Wildberries БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ в Рекламу — https://youtu.be/Tw69-M6-X-8?si=E4E_4SsMc2deZFPI
А как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах в 2024 году — мы детально рассказали здесь — https://youtu.be/j5h8b2sk_Zc?si=UskPsCnNUOBUZ6Cl
С чего же начать регистрацию бизнеса на маркетплейсах?
Первым шагом — необходимо выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. И это важно сделать до того, как подадите документы на регистрацию ИП.
ОКВЭД — это Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в котором все виды деятельности обозначены числовыми кодами.
Первым шагом — необходимо выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. И это важно сделать до того, как подадите документы на регистрацию ИП.
ОКВЭД — это Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в котором все виды деятельности обозначены числовыми кодами.
Система налогообложения определяет порядок и размер налоговых платежей.
И выбор этих двух пунктов нельзя пропускать, чтобы потом не было проблем с налоговой, а все документы были оформлены правильно.
Выбранный ОКВЭД нужно вписать в заявление на регистрацию ИП — для того, чтобы налоговая, Росстат и банки понимали, от чего вы получаете доход.
Какой код выбрать для работы на маркетплейсах?
Так как МП — продажа через интернет и почту — в качестве основного кода лучше указать код 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».
В ОКВЭДах ошибаться нельзя. Платежи должны соответствовать заявленному бизнесу. В противном случае это чревато ограничениями операций по расчетному счету.
И выбор этих двух пунктов нельзя пропускать, чтобы потом не было проблем с налоговой, а все документы были оформлены правильно.
Выбранный ОКВЭД нужно вписать в заявление на регистрацию ИП — для того, чтобы налоговая, Росстат и банки понимали, от чего вы получаете доход.
Какой код выбрать для работы на маркетплейсах?
Так как МП — продажа через интернет и почту — в качестве основного кода лучше указать код 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».
В ОКВЭДах ошибаться нельзя. Платежи должны соответствовать заявленному бизнесу. В противном случае это чревато ограничениями операций по расчетному счету.
В процессе работы и незначительных изменений условий
коды можно без ограничений менять и дополнять.
Главное — в течение 7 дней оповестить об этом налоговую.
коды можно без ограничений менять и дополнять.
Главное — в течение 7 дней оповестить об этом налоговую.
Какую выбрать систему налогообложения для работы на маркетплейсах?
Индивидуальные предприниматели могут использовать два налоговых режима:
— Основную систему налогообложения (ОСНО)
— Упрощенную систему налогообложения (УСН).
Выбирая ОСНО, важно понимать, что в этом случае нужно вести налоговый учет и уплачивать 20% от прибыли и до 20% добавленной стоимости товара (в зависимости от категории товара).
По этой системе селлер платит больше налогов, но при этом нет ограничений по прибыли и количеству сотрудников.
Но все же на маркетплейсах выгоднее использовать УСН: нет налогов на доходы физических лиц, НДС и налога на имущество.
Индивидуальные предприниматели могут использовать два налоговых режима:
— Основную систему налогообложения (ОСНО)
— Упрощенную систему налогообложения (УСН).
Выбирая ОСНО, важно понимать, что в этом случае нужно вести налоговый учет и уплачивать 20% от прибыли и до 20% добавленной стоимости товара (в зависимости от категории товара).
По этой системе селлер платит больше налогов, но при этом нет ограничений по прибыли и количеству сотрудников.
Но все же на маркетплейсах выгоднее использовать УСН: нет налогов на доходы физических лиц, НДС и налога на имущество.
К тому же, по УСН можно выбрать налоговый режим:
— «Доходы минус расходы» — ставка 15% с прибыли
Этот вариант выгоден селлерам, у которых в штате есть бухгалтер, а расходы — более 60% от доходов. Чтобы уменьшить налоговую базу, расходы нужно подтвердить закрывающими документами:
— «Доходы» — ставка 6% со всех доходов от продаж.
Здесь меньше работы с документами. Не нужно учитывать расходы. И общая налоговая нагрузка меньше.
Но важный момент — по режиму «Доходы»не получится вычесть расходы на услуги маркетплейса и на закупку товара. Доходом считается вся выручка от продажи, а не выведенные на счет деньги.
Как это наглядно работает:
Вы закупили товар на 370 000 рублей. Продали через маркетплейсы на 300 тысяч. 11% с доходов — заплатили маркетплейсу, 20 000 рублей потратили на упаковку и хранение на складе.
Если работаете по системе «Доходы», получается:
6% × 370 000 = 22 200 рублей.
Если работаете «Доходы минус расходы» —
370 000 − 300 000 − 11% × 300 000 − 20 000 = 42.300
15% × 42 300 = 6 345 рублей.
Как видно на этом примере, выгоднее работать по УСН «Доходы минус расходы».
— «Доходы минус расходы» — ставка 15% с прибыли
Этот вариант выгоден селлерам, у которых в штате есть бухгалтер, а расходы — более 60% от доходов. Чтобы уменьшить налоговую базу, расходы нужно подтвердить закрывающими документами:
- актами выполненных работ,
- товарными накладными,
- чеками,
- квитанциями.
— «Доходы» — ставка 6% со всех доходов от продаж.
Здесь меньше работы с документами. Не нужно учитывать расходы. И общая налоговая нагрузка меньше.
Но важный момент — по режиму «Доходы»не получится вычесть расходы на услуги маркетплейса и на закупку товара. Доходом считается вся выручка от продажи, а не выведенные на счет деньги.
Как это наглядно работает:
Вы закупили товар на 370 000 рублей. Продали через маркетплейсы на 300 тысяч. 11% с доходов — заплатили маркетплейсу, 20 000 рублей потратили на упаковку и хранение на складе.
Если работаете по системе «Доходы», получается:
6% × 370 000 = 22 200 рублей.
Если работаете «Доходы минус расходы» —
370 000 − 300 000 − 11% × 300 000 − 20 000 = 42.300
15% × 42 300 = 6 345 рублей.
Как видно на этом примере, выгоднее работать по УСН «Доходы минус расходы».
Что делать после регистрации ИП
Открыть расчетный счет, зарегистрироваться на маркетплейсе, заплатить страховые взносы и разобраться с отчетами.
Имейте ввиду, что если регистрировать ИП через банк — расчетный счет будет открыт через 1−3 дня после внесения данных в ЕГРИП. Если регистрироваться через ФНС или «Госуслуги» — счет открывается в любом банке для бизнеса самостоятельно.
Открыть расчетный счет, зарегистрироваться на маркетплейсе, заплатить страховые взносы и разобраться с отчетами.
Имейте ввиду, что если регистрировать ИП через банк — расчетный счет будет открыт через 1−3 дня после внесения данных в ЕГРИП. Если регистрироваться через ФНС или «Госуслуги» — счет открывается в любом банке для бизнеса самостоятельно.
Чек-лист: как зарегистрировать ИП
Зарегистрировать ИП для торговли на маркетплейсе можно в четыре шага:
— Выбрать коды ОКВЭД. Продавцам маркетплейсов нужно указать код 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет» и по желанию другие коды.
— Выбрать систему налогообложения — это поможет оптимизировать расходы. Индивидуальным предпринимателям на маркетплейсах выгоднее работать по УСН. Главное — выбрать подходящий вид «упрощенки»: «Доходы» или «Доходы минус расходы». На УСН «Доходы» платят 6% с дохода, а на УСН «Доходы минус расходы» — 15% с прибыли.
— Собрать документы: паспорт и СНИЛС. При регистрации через сайт ФНС или «Госуслуги» нужно зарегистрировать КЭП.
— Подать документы на регистрацию ИП и дождаться решения. Простой и бесплатный способ — обратиться в банк, который предлагает услуги регистрации ИП. За вас подготовят документы и откроют счет.
Чтобы выгоднее начать бизнес на маркетплейсах в 2024 году — после регистрации ИП стартовать быстрее и проще по системе нашей компании Resellup. Где даже с небольшим бюджетом на старте в течение 3-6 месяцев наши партнеры выходят на чистую прибыль.
Зарегистрировать ИП для торговли на маркетплейсе можно в четыре шага:
— Выбрать коды ОКВЭД. Продавцам маркетплейсов нужно указать код 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет» и по желанию другие коды.
— Выбрать систему налогообложения — это поможет оптимизировать расходы. Индивидуальным предпринимателям на маркетплейсах выгоднее работать по УСН. Главное — выбрать подходящий вид «упрощенки»: «Доходы» или «Доходы минус расходы». На УСН «Доходы» платят 6% с дохода, а на УСН «Доходы минус расходы» — 15% с прибыли.
— Собрать документы: паспорт и СНИЛС. При регистрации через сайт ФНС или «Госуслуги» нужно зарегистрировать КЭП.
— Подать документы на регистрацию ИП и дождаться решения. Простой и бесплатный способ — обратиться в банк, который предлагает услуги регистрации ИП. За вас подготовят документы и откроют счет.
Чтобы выгоднее начать бизнес на маркетплейсах в 2024 году — после регистрации ИП стартовать быстрее и проще по системе нашей компании Resellup. Где даже с небольшим бюджетом на старте в течение 3-6 месяцев наши партнеры выходят на чистую прибыль.
Узнать больше о нашем методе — можно в этой статье:
Наши новые видео на YouTube: